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牡丹江市婦女聯合會2018年部門預算及有關情況說明
作者:admin   責任編輯:admin   2018年02月02日
    

                                                     第一部分  牡丹江市婦聯基本職責

 

一、主要職責

按照《牡丹江市機構編制委員會關于印發牡丹江市婦女聯合會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(牡市編發〔2002〕26號)和《牡丹江市機構編制委員會關于市婦聯組織部與宣傳部分設的批復》,牡丹江市婦聯主要職責為:

(一)圍繞黨的中心任務,指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。

(二)調查研究全市各階層婦女兒童的情況、問題,提出建議并及時向市委和市政府反映。

(三)指導和推動全市農村婦女的“雙學雙比“活動及城鎮婦女的”巾幗建功“活動;組織、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設。

(四)指導全市各級婦聯的宣傳工作。教育、引導全市廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神;開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓,全面提高全市婦女素質;表彰全市各行各業先進婦女,促進女性人才成長。

(五)負責處理接待日常婦女群眾的來信來訪工作。

(六)依法維護婦女婚姻家庭、人身財產、勞動就業等方面的合法權益,參與、監督《婦女權益保障法》及其《實施細則》的宣傳、貫徹、實施,促進男女平等。

(七)代表全市婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督;參與研究制定有關維護婦女兒童權益方面的規范性文件,并監督實施。

(八)為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為我市婦女兒童辦實事、辦好事。

(九)建立與我市各族各界各國婦女的友好交往,增進了解和友誼,加強合作。

(十)完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、內設機構及人員

根據上述職責,牡丹江市婦聯共設5個內設職能部(室):辦公室、組織聯絡部、宣傳部、生產部、權益部。機關編制17人,實際在編在崗:15人,退養2人,退休10人。

                       

 

 

                                         第二部分  牡丹江市婦聯2018年部門預算表

   詳見附表1-9/uploads/ckeditor/files/2018/0202/1517539658564.xlsx

                                       第三部分 牡丹江市婦聯2018年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支總表說明

按照綜合預算的原則,市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。

牡丹江市婦聯2018年收支總預算為233.51萬元,全部收入均為一般公共預算收入233.51萬元,支出包括:一般公共服務支出185.11萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.17萬元、住房保障支出17.20萬元,社會保障和就業支出23.03萬元。

2017年收支總預算245.62萬元,一般公共預算收入245.62萬元,一般公共服務支出為228.74萬元,醫療衛生與計劃生育支出0.6萬元,住房保障支出16.28萬元。

2018年比2017年部門一般公共預算收入減少12.11萬元,同比減少4.93%;2018年比2017年部門預算支出減少12.11萬元,同比減少4.93%;2018年比2017年一般公共服務支出減少43.63萬元,同比減少19.07%,主要原因是一是離休人員減少,二是退休人員統籌內工資移交社會養老保險機構;2018年增加社會保障和就業支出23.03萬元,主要是機關基本養老保險繳費支出;2018年比2017年住房保障支出增加0.92萬元,同比增長5.65%,主要原因:一是人員職務變化。二是在職調入1員,導致工資上漲住房公積金和提租補貼增加影響。

二、部門收入總表說明

 牡丹江市婦聯2018年收入預算233.51萬元,其中一般公共預算收入233.51萬元, 占100%;

 2017年收入預算245.62萬元,其中一般公共預算收入245.62萬元,占100%;

2018年比2017年部門一般公共預算收入減少12.11萬元,同比減少5.19%,主要原因是退休人員統籌內工資移交養老保險機構。

 三、部門支出總表說明

牡丹江市婦聯2018年部門總支出233.51萬元,基本支出222.87萬元,占95.44%;項目支出10.64萬元,占4.56%;

2017年部門總支出245.62萬元,基本支出233.18萬元,占94.93%;項目支出12.44萬元,占5.07%;

2018年比2017年部門預算支出減少12.11萬元,同比減少4.93%;其中基本支出減少10.31萬元,同比減少4.42%,主要原因是退休人員統籌內工資移交養老保險機構,人員工資減少;項目支出減少1.8萬元,同比減少14.47%,主要原因是一般性支出壓縮和國有資產有償使用收入減少。

四、財政撥款收支總表說明  

牡丹江市婦聯2018年部門預算財政撥款總收入為233.51萬元,收入包括:經費撥款232.31萬元、國有資源(資產)有償使用收入1.20萬元。部門預算財政撥款總支出包括:一般公共服務支出185.11萬元、社會和保障和就業支出23.03萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.17萬元、住房保障支出17.20萬元。

2017年部門財政撥款總收入為245.62萬元,收入包括:經費撥款244.12萬元、國有資源(資產)有償使用收入1.50萬元。部門預算財政撥款總支出包括:一般公共服務支出228.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出0.6萬元、住房保障支出16.28萬元。

2018年比2017年部門一般公共預算財政撥款收支減少12.11萬元,同比減少4.93%;其中經費撥款減少11.81萬元,同比減少4.83%,主要原因:一是退休人員統籌內工資移交養老保險機構;二是離休人員減少;三是在職干部增加1人;四是增加工會費和在職、退休人員體檢費,兩相比較最終總體撥款減少11.81萬元。國有資源(資產)有償使用收入減少0.3萬元,同比減少20%,主要原因是出租房屋維修,租金減少。2018年比2017年一般公共服務支出減少43.63萬元,同比減少19.07%,主要原因:一是退休人員統籌內工資移交養老保險機構。二是離休人員減少1人;2018年比2017年醫療衛生與計劃生育支出增加7.57萬元,主要原因是核算方式不同,2017年核算在工資福利支出中,2018年核算在社會保障和就業支出中,實際比上年減少0.08萬元;2018年比2017年住房保障支出增加0.92萬元,同比增長5.65%,主要原因是人員職務調整,導致住房公積金、提租補貼增加影響。

五、一般公共預算功能分類支出表說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

牡丹江市婦聯2018年一般公共預算當年撥款233.51萬元,比上年減少12.11萬元,主要原因:一是退休人員統籌內工資移交養老保險機構;二是離休人員減少;三是在職干部調入1人;四是工會會費和在職、退休人員體檢費增加,兩相比較最終總體撥款減少12.11萬元。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2018年一般公共服務支出185.11萬元,占79.27%;醫療醫療衛生與計劃生育支出8.17萬元、占3.50%;住房保障支出17.20萬元,占7.37%;社會保障和就業支出23.03萬元,占9.86%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、2018年一般公共服務支出185.11萬元,比上年數減少43.63萬元,同比減少19.07%,主要原因:一是退休人員統籌內工資移交養老保險機構。二是離休人員減少1人。

2、2018年比2017年醫療衛生與計劃生育支出增加7.57萬元,主要原因是核算方式不同,2017年核算在工資福利支出中,2018年核算在社會保障和就業支出中,實際比上年減少0.08萬元。

3、2017年比2016年住房保障支出增加0.92萬元,同比增長5.65%,主要原因:一是人員職務調整;二是在職調入1人,導致住房公積金、提租補貼增加影響。

六、部門一般公共預算基本支出表說明(經濟分類表)

2018年部門一般公共預算財政撥款支出233.51萬元,其中工資福利支出178.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、采暖補貼、基本醫療保險等支出,占76.33%,同比增加21.45%;按定額管理的商品服務支出28.59萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、其他交通費等支出,占12.24%,同比增加20.94%;主要原因:一是在職干部調入1人。二是工會會費和在職、退休人員體檢費增加。三是機關基本養老保險繳費增加;對個人家庭補助支出16.05萬元主要包括退休費、退休人員采暖補貼等支出,占6.87%,同比減少70.64%;主要原因:一是離休干部減少1人。二是退休人員統籌內工資移交養老保險機構;項目支出10.64萬元,占4.56%,同比減少14.47%。主要原因:一是國有資源(資產)有償使用收入。二是一般性支出壓減。

七、部門政府一般公共預算經濟分類支出表說明

牡丹江市婦聯2018年政府一般公共預算財政撥款支出233.51萬元,同比減少4.93%,其中:機關工資福利支出178.23萬元,占76.33%,同比增長21.45%,主要原因:一是在職干部調入1人。二是機關基本養老保險繳費增加;機關商品和服務支出34.59萬元,占14.81%,同比增長10.02 %,主要原因:工會會費和在職、退休人員體檢費增加;對事業單位經常性補助4.64萬元,占1.99%,同比沒有變化;對個人和家庭的補助支出16.05萬元,占6.87%,同比減少70.64%;主要原因:一是離休干部減少1人。二是退休人員統籌內工資移交養老保險機構。

八、政府性基金預算功能分類支出表說明

牡丹江市婦聯2018年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,所以此表為空表。

九、政府性基金預算經濟分類支出表說明

牡丹江市婦聯2018年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出,故表五《政府性基金預算經濟分類支出表》為空表。

十、一般公共預算“三公”經費支出表說明

牡丹江市婦聯2018年“三公”經費一般公共預算為零,同比減少100%。

十一、機關運行經費安排說明

牡丹江市婦聯2018年機關運行經費28.59萬元,比上年增加4.95萬元,同比增長20.94%,主要原因:一是工會會費增加;二是在職和退休人員體檢費增加。包括:辦公費0.5萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2.5萬元、培訓費1.57萬元、印刷費0.5萬元、工會經費2.65萬元、其他交通費16.85萬元、體檢費2.24萬元。

十二、政府采購支出情況說明

市婦聯2018年部門預算政府采購部門預算為零,全部采購為省婦聯專項撥款的臨時性采購。

十三、國有資產占有使用說明

截止2018年末,部門辦公用房兩處,建筑面積795.77平方米,總價值99萬元,兩外產權均為牡丹江市婦女聯合會所有。一處面積為610.77平方米現已打造成巾幗眾創空間,用于扶持女大學生創業辦公場所,另一處面積為185平方米,目前處于出租狀態。

十四、預算績效情況說明

市婦聯2018年部門預算安排10個項目實施績效目標管理,涉及一般公共預算233.51 萬元。市機關項目分別是參與全市雙創工作,扶持城鄉婦女創業就業;實施巾幗關愛行動,慰問貧困婦女100人;實施創業創新巾幗行動,免費開展城鄉婦女家庭服務技能培訓班10期;創建省級標準化婦女之家10個,并投入設備;實施家庭文明行動,開展尋找最美家庭活動,評選最美家庭20戶;實施巾幗文明行動,開展巾幗志愿服務活動5次;推動《牡丹江婦女發展規劃》和《牡丹江市兒童雪展規劃》的深入實施。

 

 

第四部分 名詞解釋

根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門預算編制手冊》,對牡丹江市婦聯2017年部門預算中相關名詞解釋如下:

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

七、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

八、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

九、社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十、醫療補助支出:反映用于醫療保障方面的支出。反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十一、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十六、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

 十七、“三公”經費一般公共預算:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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